2022年，城燃公司審計(jì)部（政策法規(guī)部）堅(jiān)持以“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，依法履行審計(jì)工作職責(zé)，積極創(chuàng)新審計(jì)新思路、新舉措、新平臺(tái)，有效處理公司涉訴案件，促進(jìn)各項(xiàng)工作全面開展，助推公司發(fā)展邁向新高度。

　　全面開展審計(jì)項(xiàng)目 有效發(fā)揮審計(jì)職能

　　自主開展審計(jì)項(xiàng)目，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能。2022年開展2021年招投標(biāo)與合同管理專項(xiàng)審計(jì)、志丹分公司、白水分公司生產(chǎn)經(jīng)營情況專項(xiàng)審計(jì)、信息化系統(tǒng)專項(xiàng)審計(jì)、工程物資管理專項(xiàng)審計(jì)。根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目資料歸檔、采購預(yù)算管理、合同管理與執(zhí)行、招標(biāo)準(zhǔn)備階段、開標(biāo)階段及評(píng)標(biāo)答疑階段、分公司在相關(guān)制度執(zhí)行方面、采購詢價(jià)協(xié)商報(bào)價(jià)方面、存貨進(jìn)銷存數(shù)量計(jì)算方面存在的各類問題，制定整改方案、督促整改，限期完成，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提升管理水平。

　　完善制度建設(shè)機(jī)制 深入推進(jìn)規(guī)范管理

　　為完善審計(jì)管理制度，建立健全公司違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作體系，2022年先后下發(fā)了《審計(jì)工作量管理辦法》《專項(xiàng)審計(jì)實(shí)施辦法》《資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)實(shí)施辦法》《內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目檔案管理辦法》《違規(guī)經(jīng)營投資問題查處工作實(shí)施細(xì)則》《違規(guī)經(jīng)營投資問題線索督促辦理辦法》《違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作檔案管理細(xì)則》《國資監(jiān)管提示函工作規(guī)定》《國資監(jiān)管通報(bào)工作規(guī)定》《禁入限制人員信息管理辦法》共十項(xiàng)制度，做到內(nèi)審工作有法可依、有章可循。

　　加強(qiáng)審計(jì)整改工作 提高審計(jì)整改實(shí)效

　　審計(jì)整改工作是審計(jì)工作的落腳點(diǎn)，是防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)營管理水平、促進(jìn)公司健康發(fā)展的重要舉措。為提升公司管理水平，加大整改力度，提高審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改率，部門制定了審計(jì)整改任務(wù)清單，落實(shí)責(zé)任人，加強(qiáng)審計(jì)查出問題整改情況跟蹤檢查。

　　處理法律糾紛案件 維護(hù)公司合法權(quán)益

　　為維護(hù)公司合法權(quán)益，2022年處理公司涉訴案件共10件，通過法院判決、調(diào)解、仲裁、協(xié)商等方式已結(jié)7件，收回款項(xiàng)共計(jì)80余萬元，最大限度降低公司損失及法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　開展普法宣傳活動(dòng) 全面防范法律風(fēng)險(xiǎn)

　　積極推進(jìn)公司法治建設(shè)、宣傳法治活動(dòng)，第一時(shí)間對(duì)學(xué)習(xí)情況進(jìn)行統(tǒng)一部署，確保各部室、分公司學(xué)有所得。一是以答題活動(dòng)為抓手，積極動(dòng)員全員參與“中國普法”公眾號(hào) “4.15有獎(jiǎng)競(jìng)答”專項(xiàng)活動(dòng)，共計(jì)答題798人次，全面提升了員工的懂法、守法意識(shí)。二是開展民法典普法活動(dòng)，普及民法知識(shí)，保護(hù)民事主體合法權(quán)益，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。多類型普法學(xué)習(xí)活動(dòng)的順利開展，不僅有效提高了員工法律觀念，更促進(jìn)員工自覺養(yǎng)成守法意識(shí)。

　　2023年，城燃公司審計(jì)部（政策法規(guī)部）將持續(xù)深化審計(jì)人員專業(yè)能力提升工作，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)公司法治宣傳教育，以風(fēng)清氣正、昂揚(yáng)向上的精神面貌護(hù)航公司高質(zhì)量發(fā)展踏上新征程。